CREPAS 영업팀 KPI 잠정치STALE — 데이터 지연

목표 개정 안내 (최신 2026-08-10 · 버전 kpi-C.1-2026-08-09) — 관리자 전용
온라인 3인(김성민·장예지·강은진)의 8~12월 목표를 재산정했습니다. 기존 산식은 하반기 시즌지수를 팀 평균(1.2044)으로 일괄 적용했으나, 2025년 하반기 온라인 팀 매출 순증의 63.4%가 동내의 단일 카테고리에서 발생했고 그 비중이 담당자별로 달라 부하가 불균등했습니다. 개정 산식은 팀 평균 시즌지수와 개인 실측 시즌지수를 50:50으로 블렌드합니다(1P에 이미 적용 중인 보수 보정과 동일 방식). 시즌지수 변경: 김성민 1.2044→1.1681 · 장예지 1.2044→1.0407 · 강은진 1.2044→1.3149. 부하 격차 1.655배 → 1.310배로 축소. 7월 확정분과 7월 주차목표(W27~W30)는 freeze 원칙에 따라 변경 없음이며, 도전율(김성민 8% · 강은진 10% · 장예지 12%)도 변경 없습니다. (멀티AI 교차검증 Council ID: cecfdd41-612)
[v5.1 미세보정 2026-08-07] 사후 전수 재검토에서 실측 시즌지수의 채널 범위를 명문화(2026 공식 담당채널 + 사업연속성 전신 채널, 2026 KPI 제외 채널 배제)하고, 김성민 실측 1.1347→1.1317(스토어팜 T 배제)로 8~12월 목표를 -0.13% 보정했습니다(2,023,064,914→2,020,470,243). 장예지·강은진은 변경 없음. (Council ID: 5d979a4d-777)
[v5.2 이은수 2026-08-09] 산식 일관성 검토에서 이은수 온라인 몫에도 팀평균 일괄 적용이 남아 있음을 확인, 동일하게 블렌드(팀 1.2044 + 실측 1.3038의 50:50 = 1.2541) 적용. 8~12월 목표 +112,638,461원(5,929,188,745→6,041,827,205, +1.9%). 7월 확정분 불변. 임효정은 부문별 실측·1P 보수보정을 이미 쓰고 있어 보정 불필요. (Council ID: 3bc10c0e-e71)
[v7.0 목표 재산출 2026-08-25 — 첫 배포 전 최종] ① 채널 매핑 정합화(신세계TV→임효정, 삼성T→강은진)에 맞춰 대안2 배분 비중을 정합 데이터로 재산출(팀 총액 고정) ② 담당자별로 달랐던 도전율(김성민 8%·강은진 10%·장예지 12%)을 전원 8%로 통일 — 차등의 임의성 제거, 기존 최저 기준 채택. 하반기 팀 목표 19,859,735,936 → 19,795,924,744원(−63,811,192). 7월 평가분모 동일 기준 재산정 후 재확정.
[채점 규칙 kpi-score-v5.2 · 2026-07 실적부터 적용 (2026-08-25 확정 — 팀 첫 배포 전 전면 소급)] 7월 실적부터 아래 규칙으로 채점합니다. ① 이익·밴드 기준이익률 = 2025H2 마감 50% + 전년 동월 마감 50% (기준선이 마진 하락을 흡수하던 자기참조 문제 해소) ② 2P 코드 관리 20점 신설(이은수·임효정) — 순승격률 3개월 평균 + 등급지수 개선 + Red 감점, 2P 이익이 전년 대비 줄면 게이트 승수(0.3~1.0)로 감액, 회복 시 자동 해제. 매월 1일 등급 스냅샷으로 확정해 사후 정산 변동에 불변 ③ 광고효율 5→2점(전원 자동 만점으로 변별력 부재, 광고비는 이익 과목에 이미 반영) ④ 부가 과목 상한 100%(배점 초과 획득 폐지) ⑤ 배점: 이은수 매출36·이익37·광고2·밴드5·코드20 / 임효정 매출37·이익36·광고2·밴드5·코드20 / 온라인 3인 매출45·이익45·분산도5·밴드5. 팀 첫 배포 전이므로 7월부터 동일 규칙 적용(구 규칙 확정분 백업 보관). (Council: 01ec8c6b-8db · c872a0c0-cd9 · f0b60edc-d34 · 27ee1d0a-60b)
[v6.0 목표 산식 전면 개정 2026-08-10 · 버전 kpi-C.1-2026-08-09] KPI 지수 종합 검토에서 상반기 실적만을 기준으로 삼는 산식의 톱니 효과를 확인했습니다. 전년 동기 대비 요구 성장률이 이은수 −4.6% ~ 김성민 +68.8%로 73.4%p 벌어져, 7월에 전년比 +38.3% 성장한 김성민이 B등급, 전년比 감소한 이은수가 A등급을 받는 역전이 발생했습니다. 개정 산식은 2026 상반기 실적 50% + 전년 동기(2025 하반기) 실적 50%를 블렌드합니다. 팀 총 목표 19,859,735,936원은 그대로이고 개인 간 배분만 조정됩니다. 8~12월 목표: 이은수 +682,250,355원 · 임효정 −39,377,951원 · 김성민 −359,648,156원 · 장예지 −22,011,365원 · 강은진 −261,212,883원. 직전월 실적을 대입한 달성률 편차가 29.4%p → 24.4%p로 모든 후보안 중 가장 촘촘합니다(전년 동기 단독 기준은 48.1%p로 오히려 악화). 7월 확정분과 7월 주차목표(W27~W30)는 freeze 원칙에 따라 변경 없음입니다. (Council ID: 121e3b69-68a)
[채점 규칙 개정 2026-08-10] 8월부터 이익률 밴드 감점 기울기 1.0%p→3.0%p 완화, 신규상품 매출비중은 판매시작일 채움률 14.3%로 참고지표 전환(배점 제외). 9월부터 광고 지표 개편 — ACoS 배점 폐지(광고효율과 상관 0.86 중복·기준 초과 20개월 0회), 광고효율은 채널·담당별 기준선 대비 상대평가, 임효정 1P는 광고 순기여이익으로 지표 교체(1P는 공급가율 63.7%로 손익분기 ROAS 6.06 vs 실측 5.2~5.9라 구조적 흑자 불가), 1P 게이트 폐지. (Council ID: be06a432-170)